Espaço virtual com o objetivo de promover discussões e trocas de experiências sobre o SPED e os seus impactos nas organizações e no país
Willian Almeida postou uma discussãoErro ao abrir o PVA EFD Contribuições. - Pis-COfinsOlá pessoal ..Estou com um problema. Fui validar meu arquivo,, e esta acontecendo o seguinte erro, ao abrir o PVA, ou na importação de um arquivo novo.Ja atualizei o java recentemente e nada..alguem sabe me ajudar...??Grato.piscofinspva.iW: Versões não definidas at piscofinspva.fY.a(ControleVersao.java:119) at piscofinspva.kr.c(FabricaControle.java:123) at br.gov.serpro.sped.pi [...]
DANIELE IBANHES LEAL postou uma discussãoC197 X E113 SPED SANTA CATARINABoa tarde.Tenho um cliente que quer que os dois registros sejem gerados, mas no meu entendimento, o E113 é filho do E111 e não pode ser gerado em conjunto com o C197! Alguém pode me ajudar?Ver mais...
Amanda Faria Graciano postou uma discussãoObrigatoriedade da chave de acesso notas de entradaBoa tarde Pessoal Com a obrigatoriedade da chave de acesso também das notas de entrada, estou tendo problemas com as notas que contém desdobramento de CFOP em uma mesma nota. No programa que uso para realizar a escrituração fiscal e apuração a nota é lançada 2 vezes (ou mais, depende dos CFOPs a serem considerados), porém com os respectivos CFOP, e ao gerar o arquivo para o Sped e import [...]
Ivam Roberto Seefeldt postou uma discussãoSPED PIS/COFINSUma empresa que possui receita de produtor rural é necessário informar o cadastro de cada inscrição estadual de produtor rural, sendo que o CNPJ é igual para todas as inscrições?Ver mais...
ANDRE LEITE OLIVEIRA SANTOS postou uma discussãoAlíquota PIS/COFINS para carne in natura adquirida de cooperativaEstava olhando a tabela 4.3.9 e fiquei na duvida quanto a alíquota da carne in natura( 02.01 )alguem me ajuda?onde ocorre a duvida: CÓDIGO 106 , onde diz: Aquisição para industrialização ou revenda de produtos classificados nas posições 02.01 quando adquiridas de pessoa jurídica que INDUSTRIALIZE bens e produtos classificados nas posições 01.02 ,02.01 e 02.02 da NCMVer mais...
Jane Silva postou uma discussãoSPED PARA EMPRESA LUCRO PRESUMIDOQUAL É A VERSÃO DO SPED PIS E COFINS PARA LUCRO PRESUMIDO?Ver mais...
Rodrigo Gomes Mendes postou uma discussãoRegistro G140 - SPED Fiscal (CIAP)Boa tarde a todos. Me ocorreu um caso hoje, em que compramos 40 Expositores para uma de nossas Lojas, porém a NF veio discriminados somente 1 item com quantidade de 40. No Registro G140 o SPED está dando erro, dizendo que há duplicidade de ocorrência da Chave NUM_ITEM. Como fazer se a quantidade é 40 porém o na NF só exite um item? Não posso alterar o documento fiscal criando mais de um item. No controle de CIAP [...]
BIANCA BERNARDO DE LARA postou uma discussãoRECEITANET BX BOA TARDE PREZADOS. SOBRE O PROGRAMA RECEITANET BX ALGÉUM SABERIA ME INFORMAR SE TAMBÉM FAZ DOWLOAD DE ARQUIVO XML DA NOTA ELETRONICA OU SOMENTE DE SPED??Ver mais...
Vitor Pécora de Oliveira postou uma discussãoCADASTRO DE PARTICIPANTESBOA TARDE PESSOAL, NO NOVO PVA EU NÃO ESTOU CONSEGUINDO CADASTRAR PARTICIPANTE. ALGUÉM SABE ME DIZER O PQ?Ver mais...
Luiz Carlos Vilar postou uma discussãoImportação SPED FISCALBoa tarde a todos!Fazendo a importação de um arquivo SPED FISCAL para meu sistema contábil verifiquei que ficou um pouco diferente em relação aos totais, e notei que era os valores de IPI e ICMS ST que por não constar no EFD o sistema não puxou corretamente. (empresa do varejo comprando da industria)Olhando também aqui no fórum vi algumas discussões de colocar ou não esses valores rateados nos itens, já que ele [...]
Dilossane Zandonay postou uma discussãoSped contabil quem esta obrigado?Andei pesqueisando sobre a entrega do arquivo sped contabil, e vi o comentario que so esta obrigado a entrega do arquivo quem é optante pelo LUCRO REAL e que tenha faturamento anual acima de 3 MILHÕES DE REAIS, alguem sabe me dizer se essa informação é veridica?Ver mais...
Magda Santos postou uma discussãoAlíquotas Diferenciadas e Regime Não CumulativoOlá comunidade do SPED BRASIL.Estou com uma séria dúvida e se algum de vocês poder me ajudar, agradeço.Trabalho numa indústria que vende produtos tributos à alíquota diferenciada (produtos farmacêuticos) e também produtos tributados à alíquota básica.Acontece que em alguns meses a apuração dos créditos não-cumulativos sobrava créditos para o mês seguinte. Porém com o SPED Pis/Cofins, o PVA uti [...]
IVANEIDE MELO postou uma discussãotabela CST PIS/COFINS para empresas no lucro presumidoAté dezembro de 2011 estava-mos no lucro real agora estamos no lucro presumido, tem algum CST para entradas normais de venda?, to usando 70 mas não tenho certeza.Ver mais...
francisco lopes de souza postou discussõestabela do simplestabela do simples
Eva Bredoff postou uma discussãomensagem validador-valor do ativo deve ser igual ao passivo + patrimonio (empresa fechamento americano-sem zeramento)amigos,Acabamos de transportar os desenvolvimentos do SPED-ECD pra QA e no QA qdo rodamos o SPED SEFAZ tem apresentado os erros abaixo. O que nao conseguimos entender e porque no ambiente de desenvolvimento nao temos esse erro. Mas como o inicio desse project foi feito por outro time que ja nao esta mais desde do ano passado, nao sabemos o [...]
Alessandro C. Marinho postou uma discussãoICMS SUBSTITUTOGostaria de saber se o icms substituição destacado na nf de compra de mercadorias p/ revenda compõe o custo das mercadorias vendidas?Ver mais...
Evandro Ramos postou uma discussãoNota de Devolução Recusada pelo Fornecedor.Boa Tarde.Tenho a seguinte situação:- Recebi uma nota de um fornecedor, dei entrada no meu sistema, e tive que fazer a devolução da nota.- Emiti nota de devolução com o CFOP 5202, e enviei ao fornecedor, chegando lá o fornecedor recusou-se a receber a nota, retornando a mercadoria, que eu ja tinha dado saida.Pergunto.Como realizar a entrada dessa mercadoria novamente?Quem cito como fornecedor e q [...]
Daniel Salvalagio postou discussõesRETIFICAÇÃO FCONTRETIFICAÇÃO FCONT
Cláudio Miguel Müller postou uma discussãoEFDContrib - Erro Bloco P com mais P010 e filhos por empresas...Olá,tenho matriz e 3 filiais...Ao tentar fazer o P só da matriz deu ok a validaçãoou seja:P001P010P100P200P990....Agora quando tive que incluir as filiais e montei assim:P001P010 matrizP100P200P010 filial 1P100P200P010 Filial 2P100P200etcP990O validador está dizendo que a ordem hierárquica está incorreta...Alguém passou por isto?Ver mais...
Waldemar Reeck postou uma discussãoRECIBO DE ENTREGA DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DO PIS/PASEP E DA COFINSVALORES APURADOS NA ESCRITURACAO PIS/PASEP COFINSValor Total da Contribuição Não-Cumulativa Apurada 289,35 1.265,50Valor Total dos Créditos Vinculados a Receitas Tributadas 658,74 3.352,50Dúvida - Recebí (do Contador ) este documento e a empresa é do Lucro Real no entanto seus produtos de venda são de aliquota zero no Pis/Cofins, está certo esta informacao acima ou refere-se a cr [...]
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